En esta página reunimos los formatos de implementación con los que trabajamos: puesta en marcha de módulos contables, tableros de riesgo para proveedores críticos y planificación de recursos cuando la operación ya no entra en una planilla. Cada programa se define según el tamaño del equipo, el volumen de comprobantes y el nivel de integración que necesita el área contable o de administración.
Cada programa se arma por módulos y se activa según el volumen real de la operación. No hay paquetes cerrados: primero revisamos cómo se factura, cómo se cierra el mes y quién firma los reportes, y desde ahí definimos qué entra en la primera etapa y qué queda para más adelante.
La mayoría de las pymes argentinas que llegan a esta página ya trabajan con un estudio contable y con planillas paralelas. El punto de partida no es reemplazar todo de golpe, sino ordenar el circuito contable y de planificación antes de sumar analítica avanzada.
Facturación, libro IVA, retenciones y cierres mensuales dentro del mismo sistema. El objetivo es que el estudio contable reciba la información sin pedir planillas adicionales ni reconstruir asientos a mano. Se activa en el primer mes y suele ser el módulo que más rápido muestra resultados.
Compras, stock, producción y tesorería conectados con la contabilidad. Cuando el área de operaciones y el área contable miran la misma base, desaparecen las versiones duplicadas de un mismo número. La migración se hace por etapas para no frenar la operación diaria.
Tableros privados para seguir concentración de cartera, comportamiento de proveedores críticos y señales tempranas de deterioro. Se alimenta con datos internos y con la información que la contraparte efectivamente publica. No prometemos modelos predictivos cuando la base de datos no los sostiene.
Reportes de margen por línea, flujo proyectado y desvíos contra presupuesto. Pensado para comité de dirección, no para vitrina. Cada indicador tiene una fuente definida y una persona responsable de mantenerlo actualizado.
Relevamiento inicial, carga de datos maestros, capacitación por rol y un período de convivencia con el sistema anterior. La duración depende del volumen de comprobantes y de cuántos usuarios necesiten operar desde el primer día.
Cada implementación de Modus Tech sigue un recorrido definido. No empezamos por el software: empezamos por entender qué se registra hoy, quién lo usa y qué decisiones quedan sin datos. Recién después se activan los módulos.
Revisamos cómo se factura, cómo se cierra el mes y qué planillas sostienen hoy la información crítica. Salimos con un mapa de procesos y una lista de puntos donde el dato se pierde o se duplica.
Decidimos qué módulos entran en la primera etapa: contabilidad, planificación de recursos o tablero de riesgo corporativo. Lo que no se usa en los primeros noventa días queda fuera y se documenta como fase posterior.
Cargamos el plan de cuentas, los centros de costo y las reglas de retención. Migramos saldos iniciales y validamos contra el último cierre contable antes de habilitar la carga diaria.
El equipo administrativo, el responsable de compras y el comité de riesgos ven pantallas distintas. La capacitación se arma por tarea concreta, no por recorrido general del sistema.
Durante el primer cierre mensual quedamos disponibles para ajustar reportes y corregir criterios de imputación. Después se define una rutina de soporte y revisión trimestral de indicadores.
Si querés ver cómo aplica este recorrido a un caso concreto, revisá los casos de uso o escribinos desde contacto.